2021年度四川省药品检验研究院单位决算编制说明

2022-09-09 09:25:00 1808
发布人:财务科

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公开时间:2022年9月9日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

承担药品、医疗器械、化妆品、直接接触药品的包装材料和容器、药用辅料等检验检测、科技研究、技术服务、技术培训及生产环境卫生评价等工作。

二、2021年重点工作完成情况

(一)围绕党史学习教育,全面加强党的建设

我院把开展党史学习教育作为贯穿全年的重大政治任务,切实提高政治站位、强化责任担当,扎实推进党史“二十讲”、庆祝建党100周年系列活动,并通过书记讲党课、专家专题辅导、集中座谈研讨、主题党日活动等途径深化学习教育,开展党委理论学习中心组学习3次,专家专题讲座2次,专题党课16次,两级书记讲党课16次,发放学习资料2000余册,用好“学习强国”四川学习平台、四川观察APP,制作主题宣传板报5期,组织全体党员赴重庆开展“红岩精神”革命传统学习教育活动。强化党员教育管理,完成党员定期排查工作,完善党员信息系统,转入党员9名、转出党员83名;严把发展党员“入口关”,培养教育考察入党积极分子3名、发展对象2名,转正预备党员1名;树立先进典型,推荐省直机关工委表彰优秀共产党员1名,省局直属机关党委表彰优秀共产党员10名、优秀党务工作者4名,院党委表彰优秀共产党员17名,优秀党务工作者7名;注重党内关怀,走访慰问在党50年老党员、驻厂监督党员、困难党员4人。强化组织建设,结合机构改革内设情况,优化调整党支部9个,完成支委换届选举,进一步落实全面从严治党主体责任,并在院内举办党建工作实务专题培训,组织培训党务工作者11人次,进一步提升党务工作水平。强化群团组织建设,增补工会委员3名,调整设置工会小组14个,顺利开展职工福利、健康体检、职工运动会、困难职工帮扶等活动。扎实推进2021年精准扶贫与乡村振兴工作,切实做到脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接,2021年4月,我院被省委、省政府表彰为“四川省脱贫攻坚先进集体”。

(二)聚焦问题整改,推动全面从严治党纵深发展

我院以“以案促改”专项工作为契机,认真开展廉政教育,深入推进“讲担当、守纪律、促作为”警示教育月活动开展,组织全体党员干部观看《医药蛀虫的权钱人生》等警示教育片,邀请专家来院讲授党风廉政专题党课,召开专题民主生活会、组织生活会,深入查摆存在的问题,切实抓好问题整改,不断增强党员干部的拒腐防变意识。深化廉政风险防控,印发《关于进一步加强廉政风险防控工作的通知》,按照机构改革情况,重新梳理岗位廉政风险点,制定具体防控措施,对重点岗位细化到流程的各环节。强化日常监督,做好外出检查、核查人员廉洁自律反馈情况审查工作和院内政府采购、自主比选项目监督工作,开展新冠疫情防控专项督查和装修改造项目专项督查。

(三)顺利完成机改,促进内部管理稳步提高

按照省委编办及省局要求,完成食品检验职能剥离,基本完成机构改革人员、编制、固定资产(除车辆)及相关经费划转工作,划转后各项工作有序进行。稳步推进内设机构调整,中层干部定岗任职选拔任用,定岗定员等工作;积极推进新增人员编制、全院制度修订汇编、生物制品检验中心挂牌等工作;积极应对我院汇都园区合法房产被恶意抵押致法院强制拍卖事件,全力保障我院合法权属权益,遏制国有资产流失重大风险;全力做好园区疫情防控工作和安全生产工作,组织安全生产相关培训4次,开展检查4次,发现整改问题64项,全年我院未发生大的安全生产事故。

(四)强化能力提升,促进检验研究事业提质升级

2021年接受外部评审7次,获批成为中西部地区首家通过GLP认证的药品检验机构,获批新冠疫苗和乙脑疫苗独立批签发授权。截至目前,我院获得的省级资质认定(省级CMA)项目和参数1330项,国家级资质认定(国家级CMA)项目和参数2507项,实验室认可(CNAS)项目和参数4846项。参加能力验证/实验室比对42项,均为满意结果;开展内部质量控制38次、质量监督3次;申报承担中检院组织的能力验证3项,立项通过2个(其中1个由国家药监局组织);顺利完成质量体系文件修订、转版工作。作为我国向世界卫生组织(WHO)申请NRA国家控制实验室(NCL)的3个省级机构之一,顺利完成WHO对我国LT、LR板块的中期远程评估工作。全力推进重点项目建设,立项四川省药品医疗器械检验检测能力提升建设项目,总投资76870万元,其中2021年投资12932万元,目前已完成项目初步设计及概算编制上报审查和土地移交;“十三五”医疗器械检验检测能力建设项目,总投资1.3688亿元,目前已完成年内预算执行及设备验收,拟采购的设备和十米法电磁兼容系统的招标已完成,预计2022年底执行完毕;立项210项目,总投资3566万,共采购设备146台(套),目前已竣工验收并发挥积极作用;立项省局补助国家药监局重点实验室建设项目,总投资800万元,目前已完成全部仪器设备招标和合同签订,预计2022年初执行完毕;推进国家食品药品检验检测基地项目,现已形成该项目《可行性研究报告》送审稿,完成川渝两院《特色道地中药检测与评价研究中心合作协议》签订工作和能力建设合作框架协议起草工作。持续加强信息化建设,启动我院官网改版工作,完成LIMS系统新版上线并投入运行,配合省局顺利推进药品省级抽检管理系统上线运行,结束了我省药品抽检工作无信息化管理系统的局面,抽检工作效率及数据可靠性大幅提高。加强人才队伍建设,组织举办各类专题培训8次,培训人员652人次,接收进修人员72人次、实习人员57人次,其中接收了西藏药检院1名人员到我院特培学习1年,接收我省藏彝区药检机构2名人员到我院进修学习。

(五)竭诚履职尽责,保障监管科学高效

2021年共完成各级各类抽样5099批次,完成各类检品17604批,较去年同期相比,总体任务量基本持平。其中,药品注册、医疗器械注册检验大幅度增长,完成量超出预期一半。承担完成苦参碱系列、胃康灵胶囊2个品种的国家评价性抽检工作,在胃康灵胶囊探索性研究中发现该品种存在检验项目缺失、检验方法不合理、生产企业违规投料、重金属及有害元素污染等问题,部分批次样品总砷(As)含量严重超标,已作为重大安全性风险问题上报中检院。同时,以国抽工作思路为借鉴,创新开展省抽工作,精准筛别网络舆情关注度高、不合格率大、问题发现集中、标准不完善的品种进行探索性研究,完成16个品种594批次检品的研究上报工作。另外,今年我院新增新冠病毒疫苗批签发任务,通过改造实验室、增加实验动物供应商等方式,全力保障新冠疫苗批签发工作顺利开展,确保了新冠疫苗质量安全和市场供应,相关工作获得中检院认可与感谢。截至12月31日,共完成新冠病毒疫苗批签发978批,签发剂数28396.26万人份。此外,协助省局举办“医疗器械科技周”开放日,向广大市民及媒体宣传医疗器械检验知识。配合省局行政监管和技术评审工作,全年共派出240人次参加现场核查、检查工作。

(六)深化检研互促,构筑科研创新高地

我院于2021年被省科技厅认定为十四五期间四川省第一批享受支持科技创新进口税收政策的科研院所。全年组织申报国家科技部、国家药典委、中检院、省科技厅等科研项目46个,纵向科研立项经费167万元。院内自筹经费立项科研项目4个,同时四川省科技厅“仿制药质量与疗效一致性评价体内外研究平台”项目顺利通过答辩验收;为辖区内企业提供技术支持、样品检测等服务,签订横向科研项目344个,同比增长20%。全年发表学术论文45篇(其中SCI期刊论文5篇、核心期刊论文34篇),申报专利10个,取得授权4个,主编、参编学术著作7部。获批3个国家药监局第二批重点实验室,分别为“药物制剂体内外相关性技术研究重点实验室”、“疫苗及生物制品质量控制与评价重点实验室”、“化妆品人体评价和大数据重点实验室(联合单位)”,目前我院共有4个国家药监局重点实验室,数量居省级检测机构中西部第一、全国并列第四;同步启动生物制品方向的省药监局重点实验室申报工作,持续推进“药品质量控制和标准研究四川省重点实验室”申报工作。获批4个2021年成都高新区公共技术平台(“中成药质量评价公共技术平台”、“药物制剂体内外相关性技术服务公共技术平台”、“疫苗及生物制品质量评价公共技术平台”、“医疗器械质量评价与标准研究公共技术平台”)。我院博士后创新实践基地1名博士后已完成培养,顺利出站;与四川大学、成都医学院等高校联合培养硕士研究生6名,其中2名已顺利毕业。

(七)发挥技术优势,助力产业高质量发展

配合省局持续推动中药材与中药饮片省级标准制修订常态化工作和川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范工程,今年已完成21个新增品种和9个修订(勘误)品种的备案发布工作,完成10个省级中药(民族药)对照药材品种的标定及发布工作,完成247个四川省中药配方颗粒品种标准的审评发布工作,助力川产中药(民族药)及饮片(含配方颗粒)质量提升;持续推进四川省民族药材质量标准的研究起草工作、四川省藏药材标准及医疗机构藏药制剂标准的制定工作,目前已完成第一批次50个羌、彝、苗药材品种的招标工作和第二批次23个标准研究品种遴选工作,出版《四川省藏药材标准》(2020年版)和《四川省医疗机构藏药制剂标准》(第一册),《四川省医疗机构藏药制剂标准》(第二册)定稿完成并已提交出版社,助力我省民族药质量提升。全年完成一致性评价标准复核及溶出曲线复核工作100余个,承接渗透性模型研究项目2个,一致性评价生物等效性试验检测项目预试验3项,正式试验10项,注射剂一致性评价1项,向国家药品审评中心提交生物等效性报告6个,其中2个品种已通过国家药监局现场核查,2个品种获得国家药监局批件,助力我省企业开展仿制药一致性评价工作。签订GLP项目7项,完成2项,促进企业新药研发,助力医药产业高质量发展。与成都市她妆美谷管委会签订合作协议,设置“四川省药品检验研究院化妆品检测站”,与天府国际生物城、资阳高新技术产业园等产业园区开展交流或技术服务工作,促进园区高效健康发展。

三、机构设置情况

2021年机构设置情况:四川省药品检验研究院现设置有17个部门,其中有7个管理部门分别为:办公室、综合业务科、科研质管科、设备科、党委办公室(人事科)、财务科、后勤保障科(基建科);10个检验部门分别为:化学药品检验所、中药(民族药)检验所、生物制品检验所、化妆品检验所、生物样本检测中心、微生物检验所、无源器械检验所、有源器械检验所、药包材检测与药品相容性实验所、安全评价中心。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计42581.52万元。与2020年相比,收、支总计各增加14333.74万元,增长50.74%。主要变动原因:新增中央预算内基建-医疗器械检测能力建设项目(医疗器械检测能力方向)、中央预算内基建-新冠病毒疫苗批签发能力建设项目、省级预算内基本建设项目(温江院区建设),经营收入增长。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计38294.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入28721.01万元,占75.00%;经营收入9262.66万元,占24.19%;其他收入310.52万元,占0.81%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计36200.97万元。其中:基本支出2437.84万元,占6.73%;项目支出26506.19万元,占73.22%;经营支出7256.94万元,占20.05%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计28721.01万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加11692.12万元,增长68.66%。主要变动原因是新增中央预算内基建-医疗器械检测能力建设项目(医疗器械检测能力方向)、中央预算内基建-新冠病毒疫苗批签发能力建设项目、省级预算内基本建设项目(温江院区建设)。

 

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出28721.01万元,占本年支出合计的79.34%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11692.12万元,增长68.66%。主要变动原因是新增中央预算内基建-医疗器械检测能力建设项目(医疗器械检测能力方向)、中央预算内基建-新冠病毒疫苗批签发能力建设项目、省级预算内基本建设项目(温江院区建设)。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出28721.01万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出28432.62万元,占99.00%;教育支出(类)40万元,占0.14%;社会保障和就业(类)支出163.01万元,占0.56%;住房保障支出85.38万元,占0.3%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为28721.01万元,完成预算80.03%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项): 支出决算为5444.56万元,完成预算83.31%。决算数小于预算数的主要原因:食品药品监管补助资金项目根据新冠批签发检验工作进度支付款项,未支付部分结转至2022年根据工作进展进度支付;药品监管专项资金项目(用于重点实验室专用设备采购)、省级补助药品检测能力提升专项(化妆品及疫苗相关的专用设备采购),已完成政府采购程序,根据采购合同已支付首付款,剩余经费结转2022年待设备验收完成后支付。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项): 支出决算为3437.26万元,完成预算99.37%。决算数小于预算数的主要原因:中央食品药品安全能力建设专项(医疗器械检测能力方向)、药品监管专项应急资金(医疗器械检测能力方向)项目均完成,项目结束后有零星结余,结余指标财政收回注销。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项): 支出决算为3147.13万元,完成预算53.21%。决算数小于预算数的主要原因:中央食品药品安全能力建设专项(医疗器械检测能力方向)基本建设发改委项目(用于购买专用设备),已完成政府采购程序,根据采购合同已支付首付款,剩余经费结转2022年待设备验收完成后支付。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为2128.22万元,完成预算98.40%。决算数小于预算数的主要原因:设备购置经费项目(信息化建设经费)已完成政府采购程序,根据采购合同已支付首付款,剩余经费结转2022年待设备验收完成后支付;设备购置经费(办公设备购置)、公务接待费零星结余指标财政收回注销。

5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项): 支出决算为14275.45万元,完成预算81.44%。决算数小于预算数的主要原因:省级预算内基本建设资金项目(温江院区建设项目)根据工程进度支付,剩余经费结转2022年使用;科研项目“食品及农产品中多农残高通量快速筛查技术体系的建立” ,根据课题研究进度支付,剩余经费结转2022年使用;医疗器械检验检测能力提升项目已完成政府采购程序,根据采购合同已支付首付款,剩余经费结转2022年待设备验收完成后支付。药品监管专项应急资金项目零星结余指标财政收回注销。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为40万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为0.03万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为162.98万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为85.38万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2437.84万元,其中:

人员经费1618.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费818.79万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.85万元,占80.97%;公务接待费支出决算1.14万元,占19.03%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年持平。主要原因是无因公出国境计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车20辆,其中:轿车9辆(因机构改革有2辆将划转至四川省食品检验研究院)、越野车(含SUV)2辆、载客汽车1辆,其它车型8辆(因机构改革有4辆将划转至四川省食品检验研究院)。

公务用车运行维护费支出4.85万元。主要用药品、化妆品、医疗器械抽样及院领导参加重要会议、活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.14万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.54万元,增长90.00%。增长原因是单位广泛开展业务活动,同时,为了对标先进、查找差距、持续改进,加强与省内外检验院(所)的沟通与业务交流。其中:

国内公务接待支出1.14万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,76人次(不包括陪同人员),共计支出1.14万元,内容包括:接待上级单位及兄弟单位到我院进行调研、工作交流学习等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,四川省药品检验研究院机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年,四川省药品检验研究院政府采购支出总额10848.82万元。其中:政府采购货物支出9759.14万元、政府采购工程支出125万元、政府采购服务支出964.68万元,主要用于药品检验检测试剂耗材购买以及检验能力提升。授予中小企业合同金额489.99万元,占政府采购支出总额的4.52%,其中:授予小微企业合同金额459.99万元,占政府采购支出总额的4.52%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,四川省药品检验研究院共有车辆20辆,其中:业务用车12辆(因机构改革有2辆将划转至四川省食品检验研究院)、特种专业技术用车8辆(因机构改革有4辆将划转至四川省食品检验研究院)。单价50万元以上通用设备188台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,省局组织对我院5个项目开展了预算事前绩效评估,我院对14个项目编制了绩效目标。预算执行过程中,选取16个项目开展了绩效监控,年终执行完毕后,对14个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

 

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是纵向科研收入等。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)检验检测及技术研究等方面的支出。

9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项):反映用于医疗器械检验检测及技术研究等方面的支出。

10.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出以及非定额公用支出。

11.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 附件

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-1

项目名称

食品药品安全能力建设专项(医疗器械检测能力方向)

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省药品检验研 究院

 

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

2590.6

执行数:

2572.54

其中:财政拨款

2590.6

其中:财政拨款

2572.54

其他资金

0.0

其他资金

0.0

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:四川省药品检验研究院医疗器械检验检测能力  提升项目的实施将从检测硬件上保障四川地区医疗器械的检验检测能力建设。

目标2:医疗器械方面的投入将解决四川省新企业新产品无法本地检测的问题,可以更好地为本省的产业发展起到扶持作用,可以更好地服务于监管,强化本中心为监管机构的技术支撑服务作用,同时也可以为未来的业务开展提前做好布局。

目标3:完成实验室修缮,达到检验工作所需条件。

完成四川省药品检验研究院医疗器械检验检测能力提升项目的设备采购工作;实验室修缮已完成,达到检验工作所需条件。

 

 

 

 

 

年度绩效

指标完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

 

 

 

 

 

 

完成指标

 

数量指标

1、确定设计单位,开展施工图设计,覆盖调研需求范围覆盖率;2、采购医疗器械检验设备数量

 

≥99%

≥40台

 

≥100%

120台

 

 

质量指标

1、综合验收无重大缺陷,  总体整改率低于;2、结算审计,费用符合招投标相关法规,合规率;3、采购验收合格率

 

≤3%

≥99.5%

≥90%

 

≤0

≥99.5%

100%

时效指标

2021年完成时限

2021年12月底前

完成

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

检测设备资产增加

≥4540万

4551.14万

社会效益指标

对医疗器械检测起到提高作用

良 好

良 好

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指 标

检验检测设备使用年限

≥5年

≥5年

满意度指标

满意度指标

参加相关培训人员满意率

≥80%

100%

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-2

项目名称

药品监管专项应急资金

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算执行情况(万元)

 预算数:

1158.38

 执行数:

1148.76

   其中:财政拨款

1158.38

其中:财政拨款

1148.76

       其他资金

0.0

             其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:四川省食品药品检验检测院医疗器械检验检测能力提升项目的实施将从检测硬件上保障四川地区医疗器械的检验检测能力建设。

目标2:医疗器械方面的投入将解决四川省新企业新产品无法本地检测的问题,可以更好地为本省的产业发展起到扶持作用,可以更好地服务于监管,强化本中心为监管机构的技术支撑服务作用,同时也可以为未来的业务开展提前做好布局。

目标3:完成2020年度四川省新冠疫情防控涉及的药品、空气洁净度和医疗器械的检验检测任务中产生的仪器设备修及维护项目费用,并购买新冠病毒相关检测设备的维保、安装确认、运行确认及性能确认服务,以保障仪器检测性能完好和检测任务的高效实施,满足世界贸易卫生组织NRA评估认证要求。

完成四川省食品药品检验检测院医疗器械检验检测能力提升项目的设备采购;完成2020年度四川省新冠疫情防控涉及的药品、空气洁净度和医疗器械的检验检测任务中产生的仪器设备修及维护项目费用,并购买新冠病毒相关检测设备的维保、安装确认、运行确认及性能确认服务。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

采购医疗器械检验设备数量;完成仪器维护及维保30台,购买维保及安装确认、运行确认及性能确认服务10台,维修10台

≥20台

≥90%

55台

100%

质量指标

采购验收合格率维修及维护后设备正常使用合格的设备

≥90%

≥90%

100%

100%

时效指标

2021年完成时限

2021年12月底前

2021年12月底前

成本指标

维修及维护成本不超过资产原值的50%

≥90%

>95%

效益指标

经济效益指标

检测设备资产增加

≥1180万

1207.1万

社会效益指标

符合3Q验证及世界贸易卫生组织NRA认证要求

≥80%

100%

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

检验检测设备使用年限

≥5年

≥5年

满意度指标

满意度指标

参加相关培训人员满意率对设备维修、维护及维保等服务的满意度

≥80%

≥90%

100%

100%

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-3

项目名称

四川省食品药品检验检测能力建设专项

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

1982.71

 执行数:

52.46

       其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

            其他资金

1982.71

           其他资金

52.46

年度总体

目标完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

完成招标代理、地勘设计、监理、施工总承包等招投标工作;签订相应合同;完成前期招投标工作。

完成招标代理、地勘设计、监理等招投标工作;签订相应合同;完成前期招投标工作。施工总承包招标工作因受疫情、建设用地划拨手续和有关许可未及时取得、为确保达到建设目标,反复优化设计,设计时间有所延长等因素影响,比计划延后。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

完成招标代理、地勘设计、监理、施工总承包等招投标工作。

100%

65%

质量指标

签订相应合同

符合法律法规

100%

时效指标

完成前期招投标工作

2021/11/30

100%

成本指标

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

本项目对于周边环境影响的因素得到有效预防控制

良好

100%

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

项目周边老百姓对项目影响投诉率

<5%

0

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-4

项目名称

医疗器械检验检测能力提升专项

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

1538.0

 执行数:

1136.62

       其中:财政拨款

1538.0

  其中:财政拨款

1136.62

             其他资金

0.0

   其他资金

 

年度总体目标完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

购置实验室设备130台(套)采购。

完成购置实验室设备130台(套)采购。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

采购食药械检验设备数量大于等于20台

100%

100%

26台

质量指标

采购仪器设备验收合格率

≥90%

100%

时效指标

2021年12月实验室设备采购到货率

70%

100%

成本指标

 

 

 

经济效益指标

检验检测设备增加值

≥1500万

1538万

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

新增设备使用年限

≥5年

≥5年

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-5

项目名称

国家疫苗平台建设项目

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

200.0

 执行数:

200.0

   其中:财政拨款

0.0

    其中:财政拨款

 

        其他资金

200.0

       其他资金

200.0

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

配备疫苗专用检测设备,对生物检测和生物安全检测实验室进行改造,再完成至少一个品种的检验检测能力扩项工作,具备500批次以上的检验检测能力。

完成疫苗专用检测设备的采购,完成生物检测和生物安全检测实验室的改造,完成了检验检测能力扩项工作,具备500批次以上的检验检测能力。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

完成一个品种的能力扩项

100%

100%(1个)

达到全年检测500批次能力

100%

>100%(998批)

质量指标

疫苗安全性检验项目覆盖率

100%

100%

时效指标

建设完成时间

2022年

2022年

成本指标

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

提高疫苗检测效率

良好

良好

疫苗检测检验覆盖度

提高

提高

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

验收单位对项目验收

验收合格

验收合格

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-6

项目名称

院立课题专项(资金结余)

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省药品检验研究院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

390.63

 执行数:

58.18

    其中:财政拨款

0.0

    其中:财政拨款

 

         其他资金

390.63

         其他资金

58.18

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

保障已立项的16个院立课题正常运行,新增不少于3个院立科研课题,同时保障委托检验业务顺利实施。

2021年新增院立科研项目4个

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

完成科研课题立项5个/年

≥60%

80%

质量指标

根据课题立项报告要求达到相应的质量要求

≥80%

100%

时效指标

根据课题立项报告要求完成相应的研究进度

≥80%

100%

成本指标

 

 

 

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

对我院检验能力提升起到促进作用

良好

良好

对行业技术能力起到促进作用

良好

良好

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-7

项目名称

重点实验室建设与运行项目(资金结余)

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

505.82

 执行数:

2.83

 其中:财政拨款

0.0

 其中:财政拨款

 

             其他资金

505.82

             其他资金

2.83

预期目标

目标实际完成情况

1、中成药的质量评价重点实验室:中成药的质量评价及研究;中药材(民族药材)质量标准的研究;含易霉变中药材及饮片中成药黄曲霉毒素的快速筛查研究。

2、生物材料及器械可提取可沥滤物评价重点实验室:申报成功,并初步布局5年的试验规划,完成第一年目标任务/2、药品质量评价与标准研究重点实验室:上市药品的再评价(1个);化学药品的国家质量标准起草(2个); 化学药品的国家质量标准复核(2个);完成川产道地药材及饮片的质量评价1-2个品种;完成中成药(四川生产企业)的质量评价及研究1个品种;中药材(民族药材)质量标准的研究1-2个品种。

药物制剂体内外相关性评价与标准研究:开展药物制剂质量分析及标准建立,探索具有体内外相关性的药物体外一致性评价方法,开展生物样本检测,对药物制剂进行安全性评价。提升检验检测能力和科研创新能力,更好地为药品安全监管提供技术支持。

3、预防类疫苗质量控制与评价重点实验室:围绕国家重大传染病防控体系建设需求,瞄准国际医学、生物学科技前沿,建立从实验室研究、产业化生产、产品质量控制、上市后质量再评价的全产业链自主创新疫苗研制体系。预计5年内,开展预防类疫苗的研发、生产工艺、质量控制研究与评价,保证持续性提高质量标准和提升产品质量,为预防类疫苗全生命周期监管提供技术支撑。围绕国家重大传染病防控体系建设需求,瞄准国际医学、生物学科技前沿,建立从实验室研究、产业化生产、产品质量控制、上市后质量再评价的全产业链自主创新疫苗研制体系。预计5年内,开展预防类疫苗的研发、生产工艺、质量控制研究与评价,保证持续性提高质量标准和提升产品质量,为预防类疫苗全生命周期监管提供技术支撑。

4、生物材料及器械可提取可沥滤物评价重点实验室:申报成功,并初步布局5年的试验规划,完成第一年目标任务.

5、保障委托检验工作顺利开展

1、持续开展中成药的质量评价工作;

2、生物材料及器械可提取可沥滤物评价重点实验室申报工作已结束,未获国家药监局批准;

持续开展药物制剂体内外相关性评价与标准研究工作;

3、疫苗及生物制品质量控制与评价国家药监局重点实验室已获批建设,正持续开展相应工作;

4、生物材料及器械可提取可沥滤物评价重点实验室申报工作已结束,未获国家药监局批准;

5、各重点实验室的建设与运行有力保障了检验工作顺利开展

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

藏药中重金属及有害元素的研究分析及风险评估(不少于2个品种)。

≥100%

100%

完成上市药品的再评价

1个

1个

化学药品国家质量标准起草

2个

2个

化学药品的国家质量标准复核

2个

13个

完成药物制剂体外一致性评价方法及标准研究

1-2个

5个

BCSII类体内外相关性研究或BCSI类生物等效性豁免研究

1-2个

1个

生物样本检测

20个

20个

药物制剂安全性评价

1-2个

2个

完成可提取可沥滤物研究

不少于40个

未获国家药监局批准

完成器械与药物相容性研究

不少于40个

质量指标

 

 

 

时效指标

按规定时间完成

100%

100%

成本指标

 

 

 

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

结合上市药品再评价,通过质量再评价,保障人民用药安全

显著

显著

国家药品标准提高工作是药品上市后监管中极端重要的一项工作,对于保障人民群众安全用药发挥了重要作用

显著

显著

协助企业开展仿制药一致性评价,对四川医药产业起到重大促进作用

显著

显著

促进仿制药的标准提升,保障用药安全

显著

显著

利用重点实验室平台培训企业人员

不少于10人

10人

利用重点实验室平台接收高校实习人员

不少于5人

8人

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

通过上市药品再评价和标准提高,促进企业对原上市品种的工艺改进和技术提升

显著

显著

建立药物体内外相关性研究平台,为仿制药企业提供技术支持

显著

显著

满意度指标

 

 

 

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-8

项目名称

中药(民族药)标准提升

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

201.0

 执行数:

201

   其中:财政拨款

201.0

   其中:财政拨款

201

        其他资金

0.0

       其他资金

 

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

1、专家管理办运行经费;2、完成中药材(饮片)标准常态化制修订品种数量不少于10个;3、完成医疗机构藏药制剂标准复核和出版工作不少于80个;4、完成羌、彝、苗药材标准招标及起草工作不少于50个。5、完成中(藏)药对照药材不少于10个。

发布新品种20个,刊物品种9个,组织召开了“四川省中药饮片标准增修订品种专家评审会”,审评品种8个。完成了四川省中药(民族药)对照药材10个品种的标化工作和发布工作。完成四川省中药(民族药)对照药材18个品种的稳定考察。完成了79个医疗机构藏药制剂标准起草及复核工作,并完成统稿、审稿、定稿等工作,并将出版样稿提交出版社。完成了100个医疗机构藏药制剂标准核稿、校稿、出版工作;完成47个藏药材标准核稿、校稿、出版工作。完成四川省民族药(羌、彝、苗)药材标准起草50个。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

完成医疗机构藏药制剂标准出版

80个制剂品种

79个

质量指标

完成中药材(饮片)标准常态化制修订品种技术审核及质量标准上报

增修订的质量标准达到技术指导原则的标准

100%

完成医疗机构藏药制剂标准出版

质量标准达到技术指导原则的标准

100%

完成四川省藏药材标准(增补本)出版

质量标准达到技术指导原则的标准

100%

时效指标

办公室完成相关沟通协调初审上报等工作时限

100%

100%

成本指标

 

 

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

对四川省中药(民族药)标准的提升和促进作用

保证临床用药安全有效

100%

对四川省中药(民族药)产业的促进作用

促进中药产业健康发展

100%

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

标准影响年限

≥5年

≥5年

满意

度指标

满意度指标

服务对象满意度

95%

95%

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-9

项目名称

省级补助药品检测能力提升专项

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

1245.0

 执行数:

1245.0

     其中:财政拨款

1245.0

 其中:财政拨款

1245.0

          其他资金

0.0

  其他资金

 

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

采购检验实验室能力建设所需仪器设备。

完成采购检验实验室能力建设所需仪器设备。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

采购药械化检验设备数量10台

≥100%

≥100% (18台)

增加检验检测能力3项

≥100%

>100%(42项)

完成国家药典委会标准提高课题数1个

≥100%

>100%(3个)

质量指标

验收合格率

≥90%

100%

时效指标

2021年12月份完成(上报)验收

≥90%

100%

成本指标

 

 

 

经济效益指标

检验检测设备增加值

≥1100万

1109.318万

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

新增设备使用年限

≥5年

≥5年

满意度指标

 

 

 

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-10

项目名称

注射剂和中药饮片抽检探索性研究

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

160.0

 执行数:

160

    其中:财政拨款

160.0

    其中:财政拨款

160

         其他资金

0.0

         其他资金

 

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

化药和中药饮片2项进行探索性研究,并进行产品质量评估和撰写质量分析报告

有针对性地完成探索性研究并分别撰写了中成药和化学药品探索性研究质量分析报告,项目在2021年12月31日前已完成,每类质量分析报告≤80万元。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

2大类(化药和饮片)各完成一个质量分析报告

完成2大类/年*1个/类=2个质量分析报告。

100%

质量指标

完成探索性研究进行质量风险评估撰写质量分析

100%

100%

时效指标

项目完成时间

2021/12/31

完成

成本指标

每类质量分析报告

≤80万元

≤80万元

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

评价辖区内部分化药和饮片质量状况,为监管提供建议和技术支撑

良好

良好

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

上级部门的满意度

满意

满意

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-11

项目名称

省级药品、医疗器械、化妆品抽检专项

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

1883.0

 执行数:

1880.9

    其中:财政拨款

1583.0

    其中:财政拨款

1580.9

         其他资金

300.0

         其他资金

300

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

通过组织开展对药、械、化的抽检工作,及时发现相关品的质量问题,及时排除安全隐患,为监管提供数据支撑,切实保障和维护消费者的使用安全。同时保障委托检验业务顺利实施。

注册复核受理检品完成率均达到100%,不合格报告及复检推翻率小于或等于2%,随机抽查1%留样复检率小于或等于2%,抽检工作在2021年年底前均完成,化妆品抽检经费未超过4600元/批、药品生产环节抽检经费未超过3300元/批、医疗器械监督抽检经费未超过6200元/批、药包材抽检未超过4400/批次、生物制品批签发未超过3500元/批次、药品注册复核未超过5000元/批次,检验检测报告质量良好,上级部门对抽检工作满意。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

化妆品抽样300批次

≥90%

≥100%

300批

化妆品检验1000批次

≥90%

≥100%

药品检验1000批次

≥90%

≥100%

1002批

医疗器械检验800批次

≥90%

 

704批

完成药包材抽验批次250批

≥90%

≥100%

250批

注册复核受理检品完成率

100%

100%

质量指标

不合格报告及复检推翻率

≤2%

≤2%

随机抽查1%留样复检率

≤2%

≤2%

时效指标

任务完成时间

2021年年底前完成

完成

成本指标

化妆品抽检经费按4600元/批

≤100%

≤100%

药品生产环节抽检经费按3300元/批

≤100%

≤100%

药品其他抽检经费按2600元/批

≤100%

≤100%

 

医疗器械监督抽检经费按6200元/批

≤100%

≤100%

医疗器械洁净室评价性抽检按25000元/家企业

≤100%

≤100%

药包材抽检按4400/批次

≤100%

≤100%

生物制品批签发按3500元/批次

≤100%

≤100%

进口人血白蛋白批签发按10000元/批次

≤100%

≤100%

药品注册复核按5000元/批次

≤100%

≤100%

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

不合格报告处置率

100%

100%

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

检验检测报告质量

良好

良好

满意度指标

满意度指标

上级部门对抽检工作的满意度

满意

满意

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-12

项目名称

中央补助药品抽验专项

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

915.0

 执行数:

834.98

     其中:财政拨款

615.0

    其中:财政拨款

614.69

          其他资金

300.0

         其他资金

220.29

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

通过组织开展对药、械、化的抽检工作,及时发现相关品的质量问题,及时排除安全隐患,为监管提供数据支撑,切实保障和维护消费者的使用安全。保障委托检验业务顺利开展。

 

.

 

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

化妆品监督抽检715批次

≥90%

≥100%900批

药品抽样800批次,药品检验500批次

≥90%

≥100%

2个品种,368批

医疗器械检验77批次

≥90%

≥100%

80批

质量指标

不合格报告及复检推翻率

≤2%

≤2%

时效指标

任务完成时间

2021年年底前完成

完成

成本指标

化妆品抽检经费按5600元/批

≤100%

≤100%

药品抽检经费按6600元/批

≤100%

≤100%

医疗器械抽检经费按8000元/批

≤100%

≤100%

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

不合格报告处置率

100%

100%

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

检验检测报告质量

良好

良好

满意度指标

上级部门对抽检工作的满意度

满意

满意

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-13

项目名称

设备购置经费(运转类)

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

370.4

 执行数:

306.83

     其中:财政拨款

331.3

  其中:财政拨款

296.77

          其他资金

39.1

     其他资金

10.06

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

及时更新我院日常工作所需办公设备,开展LIMS升级及验证工作。满足必要的办公需求,确保系统满足国产化和数据可靠性要求,保障检验工作顺利开展。

完成办公设备的更新,完成了LIMS升级及验证工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

LIMS系统软件1套,按需求完成系统二次开发,4Q验证记录1套,应用防火墙1台

100%

100%

采购办公设备60台套

≥80%

>85%

51台

质量指标

升级后的系统满足国产化和数据可靠性要求

≥90%

>95%

时效指标

按计划完成系统升级、验证、服务器加固工作

100%

100%

成本指标

 

 

 

经济效益指标

持续提高单位工作效率

良好

良好

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

升级后系统使用满意度

≥90%

100%

职工对办公设备的满意度

≥90%

100%

 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表-14

项目名称

中央补助食品抽检专项

主管部门及代码

四川省药品监督管理局

实施单位

四川省食品药品检验检测院

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

1873.0

 执行数:

1873

 其中:财政拨款

1873.0

 其中:财政拨款

1873

    其他资金

0.0

    其他资金

 

年度

总体目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

完成食品安全监督抽检5700批次;完成食品安全风险监测1200批次;完成食品安全评价性抽检590批次。

完成食品安全监督抽检6003批次;完成食品安全风险监测1268批次;完成食品安全评价性抽检597批次。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

完成国家食品安全监督抽检批次

≥5700批次(普通食品≥5762批次;保健食品≥61批次)

6003批(普通食品5942批,保健食品61批)

完成国家食品安全风险监测抽检批次

≥1200批次(普通食品≥1207批次;保健食品≥24批次)

1268批

完成国家食品安全评价性抽检批次

≥590批次(普通食品≥597批次)

597批

质量指标

抽检监测结果系统录入率

100%

100%

时效指标

食品监管专项工作整体完成时间

2021年12月31日前完成

2021年12月31日前

落实总局抽检任务要求的时间和频次

符合总局要求

符合总局要求

成本指标

食品安全抽检查平均成本(不含保健食品)

≤2645元

 

保健食品抽查成本

≤9180元

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

食品安全监管水平

逐步提高

逐步提高

辖区内公众食品安全科普知识素养

逐步提高

逐步提高

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

抽检监测结果的利用

利用

利用

技术支撑能力和检验检测水平

逐步提高

逐步提高

意度指标

满意度指标

市场监管部门考核

通过考核

通过考核

专家验收

通过专家验收

通过专家验收

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表 2021年决算公开报表.xls

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