目录

 

第一部分四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分

四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）概况

 

一、职能简介

四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）（以下简称省药检院）是四川省药品监督管理局（以下简称省药监局）下属的具有独立法人、财政独立核算的事业单位，依法承担药品、医疗器械、化妆品、直接接触药品的包装材料和容器、药用辅料等检验检测、科技研究、技术服务、技术培训及生产环境卫生评价等工作。

二、2023年重点工作

2023年总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实“四个最严”要求，按照国家药品监管“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”总体工作思路，锚定“保安全、促发展、创一流”发展目标和“创新、开放、协同、服务、风控”发展理念，深入贯彻实施“3+4+1”发展策略，推动四川药品检验研究事业高质量发展，切实成为现代化四川药品监管、维护公众健康、产业高质量发展的强大支撑。

（一）全面服务新阶段疫情防控大局

紧紧围绕近期人民群众迅速增长的用药用械需求，坚决贯彻落实党中央、国务院及省药监局关于保障疫情防控医疗物资供应相关工作要求，继续做好疫情防控、救治药械产品的检验检测质量和效率，积极助力疫苗药物创新研发，全力服务防疫药械保质保产保供。

（二）全面保障药品监管安全大局

有序开展注册检验等法定性检验工作，保时保质保量完成国家药品、化妆品、医疗器械监督抽检及国家化妆品风险监测的检验任务，强化抽检品种探索性研究，优质完成质量分析，力争在国家药监局年终抽检工作评议中取得好成绩。重点加强药品安全质量风险闭环管理，完善应急检验响应和处置。

（三）全面推动产业高质量发展大局

持续优化“三服务”服务质效，瞄准全省生物医药产业布局，落地落细省药监局支持医药产业高质量发展“26条”措施和促进创新发展“16条”措施，大力支持、助力药物研发和医疗器械安全上市，助力中药传承创新发展，持续推进川渝药品监管一体化建设，积极助力海南自由贸易港建设。

（四）加快建设现代化检验支撑体系

稳步推进四川省药品医疗器械检验检测能力提升建设项目，加快推进医疗器械检验检测能力建设项目、省级补助药品检测能力提升项目实施和验收，不断强化质量管理体系建设，依托国家药监局“疫苗及生物制品质量控制与评价重点实验室”、省药监局“生物制品质量控监测与风险评估重点实验室” 建设，重点推进生物制品批签发能力建设，坚持推进《中国药典》药包材标准体系研究等标准研究创新。

（五）深度建设产检研一体化科研创新体系

持续推进重点实验室提优工程及科研创新平台建设，建立科研项目全生命周期管理系统，积极申报国家、省、成都市等各级科研项目，提升科研水平及层级，推动监管新工具、新标准及新方法创新，并积极参与申报2023年四川省科技进步奖，切实促进科研成果转化。

（六）创新建设服务型综合管理体系

推行6S精益化管理和维持，深化内部控制建设，实现制度流程化，并从文风会风、保密管理、法律服务等方面全面提升行政运行效率，实行财务数字化管理，有序推动内设机构调整，全面加强安全生产及资产管理工作，打造四川药检品牌建设。

（七）持续建设系统性信息运维体系

持续推进可追溯一体化检验大数据建设，优化智能化客户服务平台，有序推进智能数字化园区前期调研工作，全面加强网络安全管理工作。

（八）推进全面从严治党向纵深发展

全面加强党的全面领导，持续转变干部作风，巩固良好政治生态，打造过硬干部队伍，推进业务建设、队伍建设、基层党建高度融合。

 

 

 

第二部分

四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）2023年单位预算表

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

第三部分

四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）2023年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省药检院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省药检院2023年收支预算总数38443.68万元，比2022年收支预算总数增加11803.29万元，剔除上年结转因素后，实际增加7197.78万元，增加原因：省级预算内基本建设资金（温江院区建设项目）预算增加。

（一）收入预算情况

省药检院2023年收入预算38443.68万元，其中：一般公共预算拨款收入7727.67万元，占20.10%；事业单位经营收入8907万元，占23.17%；其他收入5773万元，占15.02%；上年结转16036.01万元，占41.71%。

（二）支出预算情况

省药检院2023年支出预算38443.68万元，其中：基本支出10218.34万元，占26.58%；项目支出28225.34万元，占73.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省药检院2023年财政拨款收支预算总数17146.28万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加2868.4万元，剔除上年结转因素后，实际增加587.78万元，增加原因：新增动物实验运行保障项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7727.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入9418.61万元；支出包括：一般公共服务支出16699.37万元、教育支出75万元、科学技术支出5.6万元、社会保障和就业支出176.69万元、卫生健康支出89.62万元、住房保障支出100万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省药检院2023年一般公共预算当年拨款7727.67万元，比2022年预算数增加587.78万元，主要原因是新增动物实验运行保障项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出1437.18万元，占18.60%；商品和服务支出3785.35万元，占48.98%；资本性支出（一）1231.34万元，占15.93%；资本性支出（二）1273.79万元，占16.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2023年预算数为3955.56万元，主要用于：完成上级布置的药品抽验任务、开展中药（民族药）标准提升、中药配方颗粒标准制定研究、提升药品检验检测能力等。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023年预算数为1080.57万元，主要用于：提升医疗器械检验检测能力。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1406万元，主要用于：定额公用支出及非定额公用支出，保障职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为844.23万元，主要用于：温江院区建设、课题等。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为75万元，主要用于：队伍能力提升。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为176.69万元，主要用于职工基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为89.62万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，保障干部职工医疗保险及时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为100万元，主要用于职工住房公积缴费，保障干部职工住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省药检院2023年一般公共预算基本支出1762.97万元，其中：

人员经费1437.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费325.79万元，主要包括：物业管理费、公务接待、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省药检院2023年“三公”经费财政拨款预算数5.99万元，其中：公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于接待国家药监局、中检院、其他省市药品检验检测机构工作交流及飞行检查等工作事项。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平

单位现有公务用车12辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车（含SUV）2辆，大型客车1辆，皮卡4辆。

2023年安排公务用车运行维护费4.85万元，用于12辆公务用车燃油、维修、停过费等方面支出，主要保障药品抽检、工作会议等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省药检院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省药检院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省药检院为事业单位，按规定没有使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，省药检院安排政府采购预算10473.28万元，其中，政府采购货物预算5015.02万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算5458.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，单位现有公务用车12辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车（含SUV）2辆，大型客车1辆，皮卡4辆。单位价值200万元以上大型设备24台。

2023年单位预算安排车辆购置经费53万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排53万元。拟购置公务用车2辆，其中：新能源轿车1量，其他小型客车（商务车）1辆。2023年预算安排大型设备购置经费253万元，主要为二维高效液相色谱仪1台、圆二色光谱分析仪1台。

（四）预算绩效情况

2023年省药检院开展绩效目标管理的项目72个，涉及预算38443.68万元。其中：人员类项目5个，涉及预算5162.21万元；运转类项目37个，涉及预算21611.36万元；特定目标类项目30个，涉及预算11670.11万元。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入

指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。