四川省药品检验研究院 2022年单位预算编制说明

2022-02-22 10:47:06 100
发布人:财务科

 

目录

 

第一部分  四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

四川省药品检验研究院

(四川省医疗器械检测中心)

概况

 

一、职能简介

四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)是四川省药品监督管理局下属的具有独立法人、财政独立核算的事业单位,依法承担药品(含中药、民族药)、进口药品(含生物制品)、直接接触药品的包装材料和容器、药用辅料、医疗器械、化妆品等检验检测、技术研究等工作。

二、2022年重点工作

2022年我院药品检验研究工作总体目标是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神,全面落实四川省药品监管工作要求,以保障药品质量为中心,全力做好药品检验研究工作,努力打开创新科研型检验工作新局面,实现我省药品检验检测能力持续提升、综合实力显著增强,为支撑和服务四川“十四五”药品安全监管及产业高质量发展作出积极贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一)做好各级各类检验工作

做好国抽、省抽工作。按照国家药监局、省药监局的部署要求,按时按质按量完成下达的国抽、省抽工作,提高在抽检品种探索性研究上的科学性,增强风险把控的准确性,力争在国家局年终抽检工作的评议上取得好成绩。

做好日常检验工作。有序开展批签发检验、注册检验、委托检验、代测等日常检验工作,重点做好新冠疫苗、乙型脑炎减毒活疫苗、血液制品等生物制品批签发工作,继续服务疫情防控大局。

做好应急检验工作。按照上级部署要求,做好应急检验工作,为上级部门应对突发事件处置提供强有力的技术保障。

(二)强化内部质量管理

全力推进NRA评估迎检工作。邀请其他3家迎检机构专家参加我院NRA专项内审工作,开展内部NRA专项管理评审工作,组织GBT标准学习,对照评估工作指标,全面梳理、查漏补缺,及时更新见证材料,全力做好下半年WHO对我院LT和LR板块的NRA现场检查工作,确保我省疫苗NRA高水平通过WHO评估。同时,以NRA体系建设为契机,持续提升生物制品批签发能力水平,积极推进“四川省生物制品检验中心”挂牌工作。

有序开展资质认定/认可等相关工作。按计划开展省级CMA(化妆品和药品)、国家CMA(医疗器械)的扩项工作,开展CNAS复评审/换证评审工作,重点推进吸附破伤风疫苗批签发授权申请工作。

扎实开展质量管理工作。积极组织或参与能力验证和实验室间比对,开展2021年管理评审和2022年内审工作,并针对2022年国抽品种开展专项质量监督监控工作,确保质量体系稳健运行、检验结果准确有效。

(三)推动科研创新

积极开展科研创新项目。持续推进未结题科研项目,积极参与国内外标准体系建设,做好各领域质量标准及补充检验方法的起草或复核工作。计划申报国家、省、市等各级纵向科研项目不少于30个,立项经费力争突破200万元。计划自筹经费60万元,扶持6-8个院立科研项目孵化。计划在微生物、化学药、中药等领域组织或参与申报2022年四川省科技进步奖不少于1项。

做好重点实验室申报和管理工作。持续推进“药品质量评价与标准研究四川省重点实验室”建设工作,积极申报省药监局“生物制品质量控制与评价重点实验室”。完善重点实验室管理运行(含奖励)机制,加强依托单位和联合单位、各重点实验室间的沟通协同,完成年度研究内容和目标。

积极申报科研技术平台及科普基地。积极申报 “四川省博士后科研工作站”、工信部产业技术基础公共服务平台及工业产品质量控制和技术评价实验室,实现我院省部级平台在药械化领域的全覆盖,为医药产业创新发展和质量品牌提升提供平台保障。拟申报四川省或成都市科普基地,积极打造面向社会开放、传播药检文化的科普生态。

(四)助推产业高质量发展

支持中药(民族药)创新发展。继续推进《四川省民族药材标准》的研究出版,开展150个品种的配方颗粒标准制订工作,完成5个品种的四川省地方标准中使用的对照药材的标化工作,完成四川省地方习用中药材、中药饮片标准制修订技术审评工作,持续提升川产道地药材质量。

助推仿制药一致性评价研究。进一步开拓深挖已开展的生物等效性试验业务和注射剂一致性评价项目,计划承接生物等效性试验项目、创新药物PK项目及注射剂一致性评价项目不少于15项,加速企业医药产品结构优化调整。

助力辖区新药研发。拓展GLP规范覆盖范围,启动免疫原性试验项目及医疗器械CNCA GLP试运行,争取签订或完成5-10个GLP项目,助力辖区内医药企业研发。

(五)提升检验检测能力

持续推进“十三五”医疗器械能力建设项目、省级补助药品检测能力提升项目,配合重庆院推进成渝双圈国家食品药品检测基地建设项目相关工作。重点推进四川省药品医疗器械检验检测能力提升建设项目,完善项目管理工作机制及廉政监督机制,力争2022年5月开工,年内实现项目施工总承包标段主体结构工程完成80%,安装工程完成40%,室内装饰装修工程完成20%,实现我省药品医疗器械检验检测能力持续提升、综合实力显著增强。

(六)夯实检验研究工作基础

完善行政管理工作。推进制度制修订及汇编工作,健全行政管理制度体系,全面规范公文办理、会议管理、行政接待、印章使用管理、合同审批等工作流程,确保行政管理工作运行高效规范。

加快人才干部队伍建设。完成人事档案专项审核集中攻坚工作,推进党组织领导职数申请、新增编制后调整岗位设置、内设机构及人才引进等工作,考核招聘5名博士入编,配合推进建立药监系统职称评审体系,完善评优评先机制,按期开展中层干部试用期满转正工作。

加强内部管理工作。完成2021年年度绩效评价工作,重点做好科研项目、基建项目财务管理和核算工作,完成工会财务经审,开展省局工会联合会财务经审工作;稳步推进内控体系建设相关工作;做好园区安全生产、疫情防控和后勤保障工作;加强汇都园区、尚熙庭苑等不动产管理,妥善处理汇都园区被恶意抵押案件;做好新版LIMS系统、药品省级抽检管理系统等应用优化工作,完善门户网站等信息化建设工作。

全面推行6S精益管理模式。在全院2个园区的3个实验楼(药化楼、药理楼、医疗器械楼)推行6S精益管理:即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全,提高空间利用率,缓解实验室紧张问题,并进一步提升工作效率和工作质量。

 

第二部分

 四川省药品检验研究院

(四川省医疗器械检测中心)

2022年单位预算表

一、单位收支总表(公开表1)(见附件)

二、单位收入总表(公开表1-1)(见附件)

三、单位支出总表(公开表1-2)(见附件)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)(见附件)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)(见附件)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)(见附件)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)(见附件)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)(见附件)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)(见附件)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)(见附件)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)(见附件)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)(见附件)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)(见附件)

 

 

第三部分

四川省药品检验研究院

(四川省医疗器械检测中心)

2022年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省药检院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省药检院2022年收支预算总数26640.39万元,比2021年收支预算总数增加1687.89万元,剔除上年结转因素后,实际减少3817.09万元,减少原因:机构改革后,食品检验职能及对应项目经费划转至四川省食品检验研究院。

(一)收入预算情况

省药检院2022年收入预算26640.39万元,其中:一般公共预算拨款收入7139.89万元,占26.8%;事业单位经营收入8000万元,占30.03%;其他收入70万元,占0.26%;上年结转11430.5万元,占42.91%。

(二)支出预算情况

省药检院2022年支出预算26640.39万元,其中:基本支出7372.17万元,占27.67%;项目支出19268.22万元,占72.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省药检院2022年财政拨款收支预算总数14277.88万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加298.22万元,剔除上年结转因素后,实际减少2867.79万元,减少原因:因机构改革,食品检验职能及对应项目经费划转至四川省食品检验研究院。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入本年收入7139.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入7137.99万元;支出包括:一般公共服务支出14001.19万元、社会保障和就业支出176.69万元、住房保障支出100万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省药检院2022年一般公共预算当年拨款7139.89万元,比2021年预算数减少2867.79万元,主要原因是2021年机构改革,食品职能划转,2022年与食品职能相关的基本支出经费、食品中央及省级抽检项目专项经费及食品职能能力提升项目经费等减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

药品事务3041.34万元,占21.3%;食品安全监管2767.87万元,占19.39%;事业运行4894.54万,占34.28%;其他市场监督管理事务3297.43万,占23.09%;机关事业单位基本养老保险缴费支出176.69万,占1.24%;住房公积金100万,占0.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监管理事务(款)药品事务(项)2022年预算数为3041.34万元,主要用于:完成上级布置的药品抽验任务、开展中药(民族药)标准提升及中药配方颗粒标准制定研究、提升药品检测能力等。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2022年预算数为2767.87万元,主要用于:提升检验检测能力。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为4894.54万元,主要用于:定额公用支出及非定额公用支出,保障职工的人员经费按时足额发放,保障机构正常运转。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2022年预算数为3297.43万元,主要用于:医疗器械检验能力建设、温江院区建设。

5.社会保障支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为176.69万元,主要用于职工缴纳的基本养老保险缴费,保障干部职工养老保险及时缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为100万元,主要用于职工发放住房公积。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省药检院2022年一般公共预算基本支出1681.89万元,其中:

人员经费1356.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费325.79万元,主要包括:物业管理费、公务接待、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省药检院2022年“三公”经费财政拨款预算数5.59万元,其中:公务接待费1.14万元,公务用车购置及运行维护费4.85万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,单位确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于接待国家药监局和其他省市药品检验检测工作交流及飞行检查等工作事项。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平

单位现有公务用车20辆,其中:轿车7辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车2辆,大型客车1辆,皮卡8辆。

2022年安排公务用车购置费40万元,拟购置公务用车2辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)1辆。

2022年安排公务用车运行维护费4.85万元,用于20辆公务用车燃油、维修、保险、停过等方面支出,主要保障药品抽检、工作会议等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省药检院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省药检院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

省药检院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2022年,省药检院安排政府采购预算4311.29万元,其中,政府采购货物预算3156.72万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算1154.57万元。主要用于采购办公设备、物业管理、专用材料、设施设备维修、软件开发服务、仪器仪表等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,省药检院共有车辆20辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车8辆、其他用车12辆。单位价值200万元以上大型设备19台(套)。

2022年单位预算安排车辆购置经费40万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排40万元。拟购置定向保障用车2辆。2022年预算安排大型设备购置经费2200万元,购置药品医疗器械检验检测大型设备2台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年省药检院开展绩效目标管理的项目27个,涉及预算19502.40万元。其中:人员类项目2个,涉及预算2657.23万元;运转类项目3个,涉及预算6119.66万元;特定目标类项目22个,涉及预算10725.51万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入

指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

单位收支总表(公开表1).pdf

单位收入总表(公开表1-1).pdf

单位支出总表(公开表1-2).pdf

财政拨款收支预算总表(公开表2).pdf

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1).pdf

一般公共预算支出预算表(公开表3).pdf

一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1).pdf

一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2).pdf

一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3).pdf

政府性基金预算支出预算表(公开表4).pdf

政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1).pdf

国有资本经营预算支出预算表(公开表5).pdf

单位预算项目支出绩效目标表(公开表6).pdf

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